您的位置:首页 > 通知公告 > 中国致公党重庆市委员会2017年部门决算情况说明

中国致公党重庆市委员会2017年部门决算情况说明

提交者:渝致办时间:2018年08月27日

一、部门基本情况   

(一)职能职责。中国致公党重庆市委紧紧围绕党委、政府的中心工作,努力服务改革发展稳定大局,积极参与议政协商、开展专题调研、撰写提案建议,反映社情民意。充分发挥“侨海”优势,加强海外联谊,为振兴中华和促进统一,“走出去、请进来”,积极开展公共外交。努力为侨服务、凝聚侨心,为促进对外交流和改革开放,发挥侨智侨力。持续开展“致酉合作”,参与科技、教育、医卫、信息扶贫,使“致酉合作”成为了民主党派扶贫帮困的时代典范。为参政党建设和履行职能服务,坚持办好《重庆致公》刊物、重庆致公网站。增强服务意识,加强机关自身建设,承办致公中央和中共重庆市委交办的其他事项。

(二)机构设置。中国致公党重庆市委员会内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处4个处室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计603.69万元,支出总计603.69万元。与2016年决算数相比,收支增加44.11万元、增长7.88%。主要原因:一是基本支出按政策增支,二是部分项目经费调整到机关运行经费。

本部门2017年度收入合计599.21万元,其中:财政拨款收入574.15万元,占95.82%;其他收入25.06万元,占4.18%。

本部门2017年度支出合计600.56万元,其中:基本支出336.55万元,占56.04%;项目支出264.00万元,43.96%  

本部门2017年度年末结转和结余3.14万元,较上年减少1.34万元,主要原因是加快盘活存量资金,提高财政资金使用效益。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本部门2017年度财政拨款收入574.15万元,较上年决算数增加53.28万元,增长10.23%,主要原因是增加市级民主党派及工商联换届大会专项经费51.03万元较年初预算数增加86.85万元,增长17.82%,主要原因是预算追加2016年目标管理绩效考核奖励经费、健康休养费、2017年民主党派专项经费、市级民主党派及工商联换届大会专项经费

本部门2017年度财政拨款支出578.57万元,较上年决算数增加54.65万元,增长10.43%,主要原因是增加市级民主党派及工商联换届大会专项经费51.03万元较年初预算数增加91.27万元,增长18.73%,主要原因是新增2016年目标管理绩效考核奖、健康休养费、市级民主党派及工商联换届大会等支出,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出494.32万元,占85.44%,较年初预算数增加107.67万元,主要原因一是基本支出按政策增支,二是部分项目经费调整到机关运行经费;教育支出8.85万元,占1.53%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出46.02万元,占7.95%,较年初预算数减少16.40万元,主要原因是退休人员工资统一转社保发放;医疗卫生与计划生育支出15.30万元,占2.64%,与年初预算数持平;住房保障支出14.08万元,占2.43%,年初预算数持平。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出336.55万元。其中:人员经费237.71万元,较上年减少4.22万元,主要原因是因退休在职人员减少1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费98.84万元,较上年增加31.60万元,主要原因是按政策增支,此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况  

2017年度本部门三公经费支出共计15.90万元,较年初预算数减少3.90万元较上年支出数减少6.18万元,主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出,使得“三公”经费支出明显下降。

(二)“三公”经费分项支出情况    

2017年度因公出国(境)费用0万元,主要是用于拜会海外致公党、华侨、华人组织,宣传重庆,招才引智、招商引资,费用支出较年初预算数减少3万元,较上年支出数减少4.63万元,主要原因是单位因实际情况未安排因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元,与上年持平,与年初部门预算持平,主要原因是严格落实我市公车改革的相关规定。  

公务车运行维护费9.23万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、课题调研活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.57万元,较上年支出数减少3.76万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.67万元,主要用于致公中央领导来渝考察调研、访贫问苦,致公党各兄弟省市、菲律宾致公洪门总部、海外华侨来渝活动,以及与各部门、区级组织之间工作交流的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.33万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加2.22万元。主要原因是为进一步深化与海外爱国侨团的传统友谊,接待北欧致公协会科技代表团、加拿大洪门民治党、菲律宾洪门致公党、大溪地洪门致公堂来渝访问,接待批次和人数增加。

(三)“三公”经费实物量情况  

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待接待28批次,345人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年人均接待费0.02万元,车均购置费0万元,车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项  

(一)机关运行经费情况说明2017年机关运行经费支出98.84万元,主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年增加31.60万元,增长47.00%,主要原因是当年公用经费定额标准提高。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。  

(三)政府采购支出情况说明2017年无政府采购支出,原因是单位无政府采购计划。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,2017年项目支出实行了预算绩效管理,涉及一般公共预算财政拨款264万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现。

五、专业名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道    

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63623582。