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中国致公党重庆市委员会2019年度部门决算情况说明

提交者:渝致办时间:2020年08月24日浏览量:1036

一、单位基本情况

(一)职能职责。中国致公党重庆市委员会紧紧围绕党委、政府的中心工作,努力服务改革发展稳定大局,积极参与议政协商、开展专题调研、撰写提案建议,反映社情民意。切实做好新党员发展和各级组织建设,高度重视后备干部队伍的培养,积极搭建平台,加强党员培训交流,提高党员干部履职能力,筑牢党派工作的组织基础。充分发挥“侨海”优势,加强海外联谊,为振兴中华和促进统一,“走出去、请进来”,积极开展公共外交。努力为侨服务、凝聚侨心,为促进对外交流和改革开放,充分发挥侨力。持续开展“致酉合作”,参与科技、教育、医疗卫生、信息扶贫。为参政党建设和履行职能服务,坚持办好《重庆致公》刊物、重庆致公网站。增强服务意识,加强机关自身建设,承办致公中央和中共重庆市委交办的其他事项。

(二)单位构成。中国致公党重庆市委员会内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处4个职能处室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2019年度收入总计622.37万元,支出总计622.37万元。收支较上年决算数增加38.88万元、增长6.7%,主要原因是基本支出按政策增支。

2. 收入情况。2019年度收入合计618.33万元,较上年决算数增加37.98万元,增长6.5%,主要原因是基本支出按政策增支。其中:财政拨款收入565.73万元,占91.5%;其他收入52.6万元,占8.5%。此外,年初结转和结余4.04万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计618.44万元,较上年决算数增加36.51万元,增长6.3%,主要原因是基本支出按政策增支。其中:基本支出406.5万元,占65.7%;项目支出211.94万元,占34.3%

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.93万元,较上年决算数增加2.38万元,增长153.6%,主要原因是因工作安排,取消因公出国(境)计划。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计565.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加33.46万元,增长6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入565.73万元,较上年决算数增加33.46万元,增长6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。较年初预算数增加82.83万元,增长17.2%。主要原因是基本支出按政策增支,年中2019年民主党派专项经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出565.73万元,较上年决算数增加33.46万元,增长6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。较年初预算数增加82.83万元,增长17.2%。主要原因是基本支出按政策增支,年中2019年民主党派专项经费。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出474.75万元,占83.9%,较年初预算数增加73.4万元,增长18.3%,主要原因是基本支出按政策增支。

2)教育支出8.83万元,占1.6%,与年初预算数持平。

3)社会保障与就业支出54.44万元,占9.6%,较年初预算数增加9.43万元,增长21.0%,主要原因是按政策增支。

4)卫生健康支出14.64万元,占2.6%,与年初预算数持平。

5)住房保障支出13.07万元,占2.3%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出406.43万元。其中:人员经费315.36万元,较上年决算数增加60.95万元,增长24.0%,主要原因是按政策增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费91.07万元,较上年决算数减少21.36万元,下降19.0%,主要原因是严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计13.76万元,较年初预算数减少6.04万元,下降30.5%,主要原因一是我单位严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出,二是因单位工作安排,取消因公出国(境)计划。较上年支出数减少5.43万元,下降28.3%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,二是因单位工作安排,取消因公出国(境)计划。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数减少3万元,较上年支出数减少3.83万元,主要原因是因单位工作安排,取消因公出国(境)计划。

公务车购置0万元,与年初预算数和上年决算数据一致。

公务车运行维护费7.42万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、课题调研活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元,下降24.3%,较上年支出数减少1.52万元,下降17.0%主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费6.34万元,主要用于接待致公中央领导来渝考察调研、访贫问苦,致公党各兄弟省市、菲律宾致公洪门总部、海外华侨来渝活动,以及与各部门、区级组织之间工作交流的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元,下降9.4%,较上年支出数减少0.09万元,下降1.4%,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次372人;2019年本部门人均接待费170.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出91.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少21.36万元,下降19.0%,主要原因是严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出28.48万元,较上年决算数增加10.73万元,增长60.5%,主要原因是因工作需要,增加专职干部专题学习会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.83万元,较上年决算数减少0.97万元,下降4.9%,主要原因是合理规划培训天数和培训人数。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金159.3万元,从评价情况来看,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到很好的实现。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

民主党派建设经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为53.3万元,执行数为53.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是召开新党员培训1次,二是召开专职干部专题培训1次,三是党员基层活动经费拨付率100%

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63623582